Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Gabriela Delinčáková Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Šúrovce Základná škola s materskou školou Šúrovce Základná škola s MŠ Šúrovce , SKOLSKA 3, 91925 SUROVCE Základná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou Šúrovce ZŠ s MŠ Šúrovce Školská jedáleň pri MŠ Šúrovce Školská jedáleň pri MŠ Šúrovce Školská jedáleň pri ZŠ Šúrovce	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1102	Práce v oblasti BOZP a PO	159,00	s DPH	34		14.03.2018	Ing. Dušan Petrovič					22.11.2018
	Faktúra	1101	Stočné	273,68	s DPH	33		13.03.2018	Trnavská vodárenská spol.					22.11.2018
	Faktúra	1100	Predplatné zákonov pre ZŠ	45,05	s DPH	19		13.03.2018	Raabe - odborné naklad.					22.11.2018
	Faktúra	1099	Faktúra za potraviny	224,58	s DPH	11		13.03.2018	Róbert Gašparík - Mäsovýrova s.r.o.					22.11.2018
	Faktúra	1098	Predplatné zákonov pre ZŠ	45,05	s DPH	19		12.03.2018	Raabe - odborné naklad.					22.11.2018
	Faktúra	1075	Orange telekomuninkačné služby	30,01	s DPH	18		22.02.2018	Orange Slovensko a.s.					22.11.2018
	Faktúra	1073	Faktúra za potraviny	275,12	s DPH	13		21.02.2018	ATC-JR s.r.o.					22.11.2018
	Faktúra	1032	Faktúra za potraviny	346,36	s DPH	6		24.01.2018	MIKA GASTRO s.r.o.					22.11.2018
	Faktúra	1042	Faktúra za opravu a výmenu obehového čerpadla na WC MŠ	183,97	s DPH	24		31.01.2018	INSTANA s.r.o.					22.11.2018
	Faktúra	1049	Predplatné zákonov pre ZŠ	42,76	s DPH	19		02.02.2018	Raabe - odborné naklad.					22.11.2018
	Faktúra	1048	Za mesačné splátky EE	471,54	s DPH	5		01.02.2018	Zapadoslovens.energetika					22.11.2018
	Faktúra	1047	Mesačná splátka plynu	2 476,00	s DPH	15		01.02.2018	Slov.plyn.priemysel					22.11.2018
	Faktúra	1046	Telekomunikačné služby	31,18	s DPH	1		01.02.2018	Slovak Telekom a.s.					22.11.2018
	Faktúra	1045	Komunikačné služby	26,16	s DPH	1		01.02.2018	Slovak Telekom a.s.					22.11.2018
	Faktúra	1044	Telekomunikačné služby	48,60	s DPH	1		01.02.2018	Slovak Telekom a.s.					22.11.2018
	Faktúra	1043	Faktúra za potraviny	111,70	s DPH	6		01.02.2018	MIKA GASTRO s.r.o.					22.11.2018
	Faktúra	1041	Faktúra za príspevok zamestnávateľa - réžia	375,30	s DPH	23		31.01.2018	Školská jedáleň pri ZŠ					22.11.2018
	Faktúra	1051	Faktúra za potraviny	178,20	s DPH	9		05.02.2018	CKD MARKET s.r.o.					22.11.2018
	Faktúra	1040	Faktúra za odobraté obedy zo SF	81,00	s DPH	22		31.01.2018	Školská jedáleň pri ZŠ					22.11.2018
	Faktúra	1039	Faktúra za potraviny	251,09	s DPH	10		31.01.2018	GRANDFOOD s.r.o.					22.11.2018

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/7745