Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Gabriela Delinčáková Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Šúrovce Základná škola s materskou školou Šúrovce Základná škola s MŠ Šúrovce , SKOLSKA 3, 91925 SUROVCE Základná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou Šúrovce ZŠ s MŠ Šúrovce Školská jedáleň pri MŠ Šúrovce Školská jedáleň pri MŠ Šúrovce Školská jedáleň pri ZŠ Šúrovce	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		2.Faktúra za virtuálnu knižnicu	13,80	s DPH			03.01.2011	KOMENSKY s.r.o.	ZŠ s MŠ Šúrovce
	Faktúra	1001	Komunikačné služby	26,16	s DPH	1		01.01.2018	Slovak Telekom a.s.					22.11.2018
	Faktúra	1008	Faktúra za servisné službz pre IKT, údržba PC siete	120,00	s DPH	7		08.01.2018	Mgr. Miloš Čajkovič					22.11.2018
	Faktúra	1007	Faktúra za potraviny	221,56	s DPH	6		05.01.2018	MIKA GASTRO s.r.o.					22.11.2018
	Faktúra	1003	Ochrana objektu ZŠ	6,00	s DPH	2		05.01.2018	ŽOS Bezpečnosť, spol. s.r.o.					22.11.2018
	Faktúra	1006	Za mesačné splátky EE	471,54	s DPH	5		04.01.2018	Zapadoslovens.energetika					22.11.2018
	Faktúra	1005	Za nepretržitú pohotovosť na rok 2018	28,80	s DPH	4		02.01.2018	ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o.					22.11.2018
	Faktúra	1004	Prenájom rádiokomunikátora	24,00	s DPH	3		02.01.2018	ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o.					22.11.2018
	Faktúra	1002	Telekomunikačné služby	31,18	s DPH	1		01.01.2018	Slovak Telekom a.s.					22.11.2018
	Faktúra	1000	Telekomunikačné služby	48,90	s DPH	1		01.01.2018	Slovak Telekom a.s.					22.11.2018
	Faktúra	1010	Faktúra za potraviny	124,95	s DPH	9		08.01.2018	CKD MARKET s.r.o.					22.11.2018
	Faktúra	1448	Faktúra za potraviny do ŠJ	199,75	s DPH			25.11.2020	GRANDFOOD s.r.o.	Školská jedáleň pri ZŠ Šúrovce	Mgr. Petra Mlíchová	poverená riadením školy	26.11.2020	30.11.2020
	Faktúra	1449	Faktúra za potraviny do ŠJ	361,84	s DPH			25.11.2020	GRANDFOOD s.r.o.	Školská jedáleň pri ZŠ Šúrovce	Mgr. Petra Mlíchová	poverená riadením školy	26.11.2020	30.11.2020
	Faktúra	1450	Faktúra za pracovné oblečenie	379,62	s DPH	127		25.11.2020	Lukáš Minarovič	Základná škola s materskou školou Šúrovce	Mgr. Petra Mlíchová	poverená riadením školy	26.11.2020	30.11.2020
	Faktúra	1451	Faktúra za náhradné diely na stoličky a stoly	57,90	s DPH	128		26.11.2020	MY DVA Slovakia s.r.o.	Základná škola s materskou školou Šúrovce	Mgr. Petra Mlíchová	poverená riadením školy	26.11.2020	30.11.2020
	Faktúra	1456	Faktúra za dávkovače mydla bezdotykové	875,16	s DPH	129		26.11.2020	MARK bal. s.r.o.	Základná škola s materskou školou Šúrovce	Mgr. Petra Mlíchová	poverená riadením školy	30.11.2020	30.11.2020
	Faktúra	1457	Faktúra za jednorázové rúška	89,85	s DPH	130		29.11.2020	RAJ HOLDING s.r.o.	Základná škola s materskou školou Šúrovce	Mgr. Petra Mlíchová	poverená riadením školy	30.11.2020	30.11.2020
	Faktúra	1458	Faktúra za papierové sáčky na príbore do ŠJ	204,00	s DPH	131		30.11.2020	MARK bal. s.r.o.	Základná škola s materskou školou Šúrovce	Mgr. Petra Mlíchová	poverená riadením školy	30.11.2020	30.11.2020
	Faktúra	1459	Faktúra za tvárové štíty	61,20	s DPH	132		30.11.2020	SULKA s.r.o	Základná škola s materskou školou Šúrovce	Mgr. Petra Mlíchová	poverená riadením školy	30.11.2020	30.11.2020
	Faktúra	1009	Faktúra za potraviny	101,99	s DPH	8		08.01.2018	Bidfood Slovakia s.r.o.					22.11.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7745