• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 2.Faktúra za virtuálnu knižnicu 13,80 s DPH 03.01.2011 KOMENSKY s.r.o. ZŠ s MŠ Šúrovce
      Faktúra 476 Mikrovlná rúra MŠ 49,90 s DPH 93 02.12.2017 FAST PLUS spol. s.r.o. 21.02.2018
      Faktúra 521 Učebné poôcky na telesnú výchovu 1 633,60 s DPH 113 21.12.2017 DEMI šport plus s.r.o. 21.02.2018
      Objednávka 129 Objednávka na dávkovače mydla do tried 875,16 s DPH 20.11.2020 MARK bal. s.r.o. Základná škola s materskou školou Šúrovce Mgr. Petra Mlíchová poverená riadením školy 30.11.2020
      Objednávka 130 Objednávka na jednorázové rúška 89,85 s DPH 29.11.2020 RAJ HOLDING s.r.o. Základná škola s materskou školou Šúrovce Mgr. Petra Mlíchová poverená riadením školy 30.11.2020
      Faktúra 480 Čistiace prostriedky 1 663,44 s DPH 95 05.12.2017 REMPPOL Igor Polačik 21.02.2018
      Faktúra 479 Drevo na preliezky pre MŠ 780,00 s DPH 94 05.12.2017 Richnák Michal - SAMP 21.02.2018
      Faktúra 478 Potraviny do ŠJ pri ZŠ 128,56 s DPH 7 04.12.2017 CKD MARKET s.r.o. 21.02.2018
      Faktúra 477 Potraviny do ŠJ pri ZŠ 97,49 s DPH 6 04.12.2017 Bidfood Slovakia s.r.o. 21.02.2018
      Faktúra 475 Telefón a internet ZŠ 48,59 s DPH 2 01.12.2017 Slovak Telekom a.s. 21.02.2018
      Faktúra 523 Potraviny do ŠJ pri ZŠ 856,20 s DPH 23 22.12.2017 COOP Jednota 21.02.2018
      Faktúra 474 Telefón a internet MŠ 26,16 s DPH 2 01.12.2017 Slovak Telekom a.s. 21.02.2018
      Faktúra 472 Mesačné splátky plynu 1 988,00 s DPH 14 01.12.2017 Slov.plyn.priemysel 21.02.2018
      Faktúra 470 Potraviny do ŠJ pri ZŠ 106,68 s DPH 12 01.12.2017 MIKA GASTRO s.r.o. 21.02.2018
      Faktúra 469 Prenájom rádiokomunikátora 24,00 s DPH 1 30.11.2017 ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. 21.02.2018
      Faktúra 468 Réžia za stravu zamestnancov 398,93 s DPH 24 30.11.2017 Školská jedáleň pri ZŠ 21.02.2018
      Faktúra 467 Príspevok zo sociálneho fondu na stravu zamestnancov 86,10 s DPH 24 30.11.2017 Školská jedáleň pri ZŠ 21.02.2018
      Faktúra 466 Potraviny do ŠJ pri ZŠ 749,92 s DPH 23 30.11.2017 COOP Jednota 21.02.2018
      Faktúra 471 Učebné pomôcky pre ZŠ 110,20 s DPH 78 29.11.2017 KVANT spol. s.r.o. 21.02.2018
      Faktúra 522 Školská tabuľa a skrine na chemikálie 1 570,00 s DPH 107 21.12.2017 Daffer spol.s.r.o. 21.02.2018
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7706