Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Gabriela Delinčáková Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Šúrovce Základná škola s materskou školou Šúrovce Základná škola s MŠ Šúrovce , SKOLSKA 3, 91925 SUROVCE Základná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou Šúrovce ZŠ s MŠ Šúrovce Školská jedáleň pri MŠ Šúrovce Školská jedáleň pri MŠ Šúrovce Školská jedáleň pri ZŠ Šúrovce	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		2.Faktúra za virtuálnu knižnicu	13,80	s DPH			03.01.2011	KOMENSKY s.r.o.	ZŠ s MŠ Šúrovce
	Faktúra	1431	Faktúra za zásobníky na papierové utierky a papierové utierky	392,28	s DPH	119		13.11.2020	MARK bal. s.r.o.	Základná škola s materskou školou Šúrovce	Mgr. Petra Mlíchová	poverená riadením školy	19.11.2020	30.11.2020
	Faktúra	1429	Faktúra za krytky na stoly a stoličky	72,00	s DPH	118		13.11.2020	ALEX kovový a školský náb	Základná škola s materskou školou Šúrovce	Mgr. Petra Mlíchová	poverená riadením školy	16.11.2020	30.11.2020
	Faktúra	526	Dodanie a montáž radiatorov	4 997,78	s DPH	29		22.12.2017	INSTANA s.r.o.					21.02.2018
	Faktúra	525	Telefón orange	30,00	s DPH	21		22.12.2017	Orange Slovensko a.s.					21.02.2018
	Faktúra	524	Telefón - mobil T	16,99	s DPH	2		22.12.2017	Slovak Telekom a.s.					21.02.2018
	Faktúra	523	Potraviny do ŠJ pri ZŠ	856,20	s DPH	23		22.12.2017	COOP Jednota					21.02.2018
	Faktúra	522	Školská tabuľa a skrine na chemikálie	1 570,00	s DPH	107		21.12.2017	Daffer spol.s.r.o.					21.02.2018
	Faktúra	521	Učebné poôcky na telesnú výchovu	1 633,60	s DPH	113		21.12.2017	DEMI šport plus s.r.o.					21.02.2018
	Faktúra	480	Čistiace prostriedky	1 663,44	s DPH	95		05.12.2017	REMPPOL Igor Polačik					21.02.2018
	Faktúra	1427	Faktúra za zákony pre ZŠ	43,96	s DPH			11.11.2020	Raabe - odborné naklad.	Základná škola s materskou školou Šúrovce	Mgr. Petra Mlíchová	poverená riadením školy	16.11.2020	30.11.2020
	Faktúra	479	Drevo na preliezky pre MŠ	780,00	s DPH	94		05.12.2017	Richnák Michal - SAMP					21.02.2018
	Faktúra	478	Potraviny do ŠJ pri ZŠ	128,56	s DPH	7		04.12.2017	CKD MARKET s.r.o.					21.02.2018
	Faktúra	477	Potraviny do ŠJ pri ZŠ	97,49	s DPH	6		04.12.2017	Bidfood Slovakia s.r.o.					21.02.2018
	Faktúra	476	Mikrovlná rúra MŠ	49,90	s DPH	93		02.12.2017	FAST PLUS spol. s.r.o.					21.02.2018
	Faktúra	475	Telefón a internet ZŠ	48,59	s DPH	2		01.12.2017	Slovak Telekom a.s.					21.02.2018
	Faktúra	474	Telefón a internet MŠ	26,16	s DPH	2		01.12.2017	Slovak Telekom a.s.					21.02.2018
	Faktúra	472	Mesačné splátky plynu	1 988,00	s DPH	14		01.12.2017	Slov.plyn.priemysel					21.02.2018
	Faktúra	470	Potraviny do ŠJ pri ZŠ	106,68	s DPH	12		01.12.2017	MIKA GASTRO s.r.o.					21.02.2018
	Faktúra	1428	Faktúra za zákony pre ZŠ	41,75	s DPH			11.11.2020	Raabe - odborné naklad.	Základná škola s materskou školou Šúrovce	Mgr. Petra Mlíchová	poverená riadením školy	16.11.2020	30.11.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7715