Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Gabriela Delinčáková Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Šúrovce Základná škola s materskou školou Šúrovce Základná škola s MŠ Šúrovce , SKOLSKA 3, 91925 SUROVCE Základná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou Šúrovce ZŠ s MŠ Šúrovce Školská jedáleň pri MŠ Šúrovce Školská jedáleň pri MŠ Šúrovce Školská jedáleň pri ZŠ Šúrovce	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	141	Objednávka na audio káble a jack	31,17	s DPH			07.12.2020	Alza.sk s.r.o.	Základná škola s materskou školou Šúrovce	Mgr. Petra Mlíchová	poverená riadením školy		06.01.2021
	Faktúra	1457	Faktúra za jednorázové rúška	89,85	s DPH	130		29.11.2020	RAJ HOLDING s.r.o.	Základná škola s materskou školou Šúrovce	Mgr. Petra Mlíchová	poverená riadením školy	30.11.2020	30.11.2020
	Faktúra	1456	Faktúra za dávkovače mydla bezdotykové	875,16	s DPH	129		26.11.2020	MARK bal. s.r.o.	Základná škola s materskou školou Šúrovce	Mgr. Petra Mlíchová	poverená riadením školy	30.11.2020	30.11.2020
	Faktúra	1451	Faktúra za náhradné diely na stoličky a stoly	57,90	s DPH	128		26.11.2020	MY DVA Slovakia s.r.o.	Základná škola s materskou školou Šúrovce	Mgr. Petra Mlíchová	poverená riadením školy	26.11.2020	30.11.2020
	Faktúra	470	Potraviny do ŠJ pri ZŠ	106,68	s DPH	12		01.12.2017	MIKA GASTRO s.r.o.					21.02.2018
	Faktúra	480	Čistiace prostriedky	1 663,44	s DPH	95		05.12.2017	REMPPOL Igor Polačik					21.02.2018
	Faktúra	479	Drevo na preliezky pre MŠ	780,00	s DPH	94		05.12.2017	Richnák Michal - SAMP					21.02.2018
	Faktúra	478	Potraviny do ŠJ pri ZŠ	128,56	s DPH	7		04.12.2017	CKD MARKET s.r.o.					21.02.2018
	Faktúra	477	Potraviny do ŠJ pri ZŠ	97,49	s DPH	6		04.12.2017	Bidfood Slovakia s.r.o.					21.02.2018
	Faktúra	476	Mikrovlná rúra MŠ	49,90	s DPH	93		02.12.2017	FAST PLUS spol. s.r.o.					21.02.2018
	Faktúra	475	Telefón a internet ZŠ	48,59	s DPH	2		01.12.2017	Slovak Telekom a.s.					21.02.2018
	Faktúra	474	Telefón a internet MŠ	26,16	s DPH	2		01.12.2017	Slovak Telekom a.s.					21.02.2018
	Faktúra	472	Mesačné splátky plynu	1 988,00	s DPH	14		01.12.2017	Slov.plyn.priemysel					21.02.2018
	Faktúra	469	Prenájom rádiokomunikátora	24,00	s DPH	1		30.11.2017	ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o.					21.02.2018
	Faktúra	461	Za odber vody 2017	532,35	s DPH	92		20.11.2017	Obecny urad					21.02.2018
	Faktúra	468	Réžia za stravu zamestnancov	398,93	s DPH	24		30.11.2017	Školská jedáleň pri ZŠ					21.02.2018
	Faktúra	467	Príspevok zo sociálneho fondu na stravu zamestnancov	86,10	s DPH	24		30.11.2017	Školská jedáleň pri ZŠ					21.02.2018
	Faktúra	466	Potraviny do ŠJ pri ZŠ	749,92	s DPH	23		30.11.2017	COOP Jednota					21.02.2018
	Faktúra	471	Učebné pomôcky pre ZŠ	110,20	s DPH	78		29.11.2017	KVANT spol. s.r.o.					21.02.2018
	Faktúra	465	Potraviny do ŠJ pri ZŠ	261,52	s DPH	3		29.11.2017	GRANDFOOD s.r.o.					21.02.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/7737