|
|
Faktúra |
1468
|
Faktúra za lminátovacie fólie do MŠ
|
46,68 |
s DPH |
245
|
|
07.10.2021 |
PENTA SK s.r.o. |
Základná škola s MŠ Šúrovce , SKOLSKA 3, 91925 SUROVCE |
|
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1552
|
Faktúra za pracovné zošity a učebnice
|
37,50 |
s DPH |
245
|
|
29.09.2022 |
Pre školy.sk s.r.o. |
Základná škola s MŠ Šúrovce , SKOLSKA 3, 91925 SUROVCE |
Mgr. Alena Susková |
riaditeľka školy |
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1551
|
Faktúra za náhradné tonery do ZŠ
|
541,49 |
s DPH |
244
|
|
29.09.2022 |
FasterComp s.r.o. |
Základná škola s MŠ Šúrovce , SKOLSKA 3, 91925 SUROVCE |
Mgr. Alena Susková |
riaditeľka školy |
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1550
|
Faktúra za čistiace prostriedky do umývačky riadu v MŠ
|
226,21 |
s DPH |
243
|
|
29.09.2022 |
GAMA HOLDING SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola s MŠ Šúrovce , SKOLSKA 3, 91925 SUROVCE |
Mgr. Alena Susková |
riaditeľka školy |
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1549
|
Faktúra za inštalatérske práce v ZŠ
|
2 223,54 |
s DPH |
242
|
|
28.09.2022 |
INSTANA s.r.o. |
Základná škola s MŠ Šúrovce , SKOLSKA 3, 91925 SUROVCE |
Mgr. Alena Susková |
riaditeľka školy |
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1603
|
Faktúra za obliečky do MŠ
|
390,00 |
s DPH |
241
|
|
01.12.2021 |
Nomiland |
Základná škola s MŠ Šúrovce , SKOLSKA 3, 91925 SUROVCE |
|
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1444
|
Faktúra za nohy na stoly do MŠ
|
112,00 |
s DPH |
241
|
|
30.09.2021 |
Nomiland |
Základná škola s MŠ Šúrovce , SKOLSKA 3, 91925 SUROVCE |
|
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1548
|
Faktúra za vývod vodovodu na dvor v MŠ
|
108,50 |
s DPH |
241
|
|
28.09.2022 |
INSTANA s.r.o. |
Základná škola s MŠ Šúrovce , SKOLSKA 3, 91925 SUROVCE |
Mgr. Alena Susková |
riaditeľka školy |
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1431
|
Faktúra za školenie - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo školského stravovania
|
20,00 |
s DPH |
240
|
|
28.09.2021 |
Regionálne vzdelávacie centrum pri ZMO, |
Základná škola s MŠ Šúrovce , SKOLSKA 3, 91925 SUROVCE |
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1546
|
Faktúra za papierové utierky ZŠ
|
228,86 |
s DPH |
240
|
|
27.09.2022 |
Viera Szikorová SANTECH |
Základná škola s MŠ Šúrovce , SKOLSKA 3, 91925 SUROVCE |
Mgr. Alena Susková |
riaditeľka školy |
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1545
|
Faktúra za nálepky na stenu do MŠ
|
172,95 |
s DPH |
239
|
|
27.09.2022 |
|
Základná škola s MŠ Šúrovce , SKOLSKA 3, 91925 SUROVCE |
Mgr. Alena Susková |
riaditeľka školy |
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1425
|
Faktúra za revíziu komínov a dymovodov v ZŠ
|
66,60 |
s DPH |
239
|
|
24.09.2021 |
Ján Lesay - KOMINÁRSTVO |
Základná škola s MŠ Šúrovce , SKOLSKA 3, 91925 SUROVCE |
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1426
|
Faktúra za umývací a oplachovací čistiaci prostriedok na strojové umývanie do MŠ
|
106,33 |
s DPH |
238
|
|
24.09.2021 |
GAMA HOLDING SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola s MŠ Šúrovce , SKOLSKA 3, 91925 SUROVCE |
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1543
|
Faktúra za revíziu komínov v ZŠ
|
67,90 |
s DPH |
238
|
|
23.09.2022 |
Ján Lesay - KOMINÁRSTVO |
Základná škola s MŠ Šúrovce , SKOLSKA 3, 91925 SUROVCE |
Mgr. Alena Susková |
riaditeľka školy |
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1424
|
Faktúra za medaile a diplomy pre ZŠ
|
188,04 |
s DPH |
237
|
|
24.09.2021 |
DEMI šport plus s.r.o. |
Základná škola s MŠ Šúrovce , SKOLSKA 3, 91925 SUROVCE |
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1539
|
Faktúra za krtkovanie v ZŠ
|
258,00 |
s DPH |
237
|
|
23.09.2022 |
PK _ Krtkovanie s.r.o. NON - STOP |
Základná škola s MŠ Šúrovce , SKOLSKA 3, 91925 SUROVCE |
Mgr. Alena Susková |
riaditeľka školy |
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1533
|
Faktúra za náhradné diely do ŠJ pri ZŠ
|
268,19 |
s DPH |
236
|
|
22.09.2022 |
JAZ servis Gajdošík Kamil |
Základná škola s MŠ Šúrovce , SKOLSKA 3, 91925 SUROVCE |
Mgr. Alena Susková |
riaditeľka školy |
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1530
|
Faktúra za čistiace prostriedky do ZŠ
|
53,95 |
s DPH |
235
|
|
20.09.2022 |
REMPPOL Igor Polačik |
Základná škola s MŠ Šúrovce , SKOLSKA 3, 91925 SUROVCE |
Mgr. Alena Susková |
riaditeľka školy |
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1537
|
Faktúra za servisné práce v MŠ
|
50,00 |
s DPH |
235
|
|
08.11.2021 |
Vrábel Tibor - SEZAM |
Základná škola s MŠ Šúrovce , SKOLSKA 3, 91925 SUROVCE |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1418
|
Faktúra za vytiahnutie zalomeneného kľúča v zámke v MŠ
|
162,90 |
s DPH |
235
|
|
21.09.2021 |
Vrábel Tibor - SEZAM |
Základná škola s MŠ Šúrovce , SKOLSKA 3, 91925 SUROVCE |
|
|
|
06.10.2021 |