|
Faktúra |
|
2.Faktúra za virtuálnu knižnicu
|
13,80 |
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Šúrovce |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
465
|
Potraviny do ŠJ pri ZŠ
|
261,52 |
s DPH |
3
|
|
29.11.2017 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
472
|
Mesačné splátky plynu
|
1 988,00 |
s DPH |
14
|
|
01.12.2017 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
470
|
Potraviny do ŠJ pri ZŠ
|
106,68 |
s DPH |
12
|
|
01.12.2017 |
MIKA GASTRO s.r.o. |
|
|
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
469
|
Prenájom rádiokomunikátora
|
24,00 |
s DPH |
1
|
|
30.11.2017 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
|
|
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
468
|
Réžia za stravu zamestnancov
|
398,93 |
s DPH |
24
|
|
30.11.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
467
|
Príspevok zo sociálneho fondu na stravu zamestnancov
|
86,10 |
s DPH |
24
|
|
30.11.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
466
|
Potraviny do ŠJ pri ZŠ
|
749,92 |
s DPH |
23
|
|
30.11.2017 |
COOP Jednota |
|
|
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
471
|
Učebné pomôcky pre ZŠ
|
110,20 |
s DPH |
78
|
|
29.11.2017 |
KVANT spol. s.r.o. |
|
|
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
464
|
Potraviny do ŠJ pri ZŠ
|
115,28 |
s DPH |
11
|
|
28.11.2017 |
Róbert Gašparík - Mäsovýrova s.r.o. |
|
|
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
475
|
Telefón a internet ZŠ
|
48,59 |
s DPH |
2
|
|
01.12.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
463
|
Potraviny
|
50,00 |
s DPH |
23
|
|
28.11.2017 |
COOP Jednota |
|
|
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
462
|
Potraviny do ŠJ pri ZŠ
|
139,58 |
s DPH |
7
|
|
27.11.2017 |
CKD MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
461
|
Za odber vody 2017
|
532,35 |
s DPH |
92
|
|
20.11.2017 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1423
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
198,55 |
s DPH |
14
|
|
10.11.2020 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
poverená riadením školy |
10.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1424
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
137,82 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
Róbert Gašparík - Mäsovýrova s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
poverená riadením školy |
10.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Objednávka |
113
|
Učebné pomôcky na telesnú výchovu
|
1 633,60 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
DEMI šport plus s.r.o. |
|
|
|
|
21.02.2018 |
|
|
Objednávka |
118
|
Objednávka na krytky na stoličky a stoly hnedé
|
72,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
ALEX kovový a školský náb |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
poverená riadením školy |
|
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
119
|
Objednávka na zásobníky na papierové utierky a papierové utierky
|
392,28 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
MARK bal. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
poverená riadením školy |
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
474
|
Telefón a internet MŠ
|
26,16 |
s DPH |
2
|
|
01.12.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
21.02.2018 |