|
Faktúra |
|
2.Faktúra za virtuálnu knižnicu
|
13,80 |
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Šúrovce |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1001
|
Komunikačné služby
|
26,16 |
s DPH |
1
|
|
01.01.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1008
|
Faktúra za servisné službz pre IKT, údržba PC siete
|
120,00 |
s DPH |
7
|
|
08.01.2018 |
Mgr. Miloš Čajkovič |
|
|
|
|
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1007
|
Faktúra za potraviny
|
221,56 |
s DPH |
6
|
|
05.01.2018 |
MIKA GASTRO s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1003
|
Ochrana objektu ZŠ
|
6,00 |
s DPH |
2
|
|
05.01.2018 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1006
|
Za mesačné splátky EE
|
471,54 |
s DPH |
5
|
|
04.01.2018 |
Zapadoslovens.energetika |
|
|
|
|
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1005
|
Za nepretržitú pohotovosť na rok 2018
|
28,80 |
s DPH |
4
|
|
02.01.2018 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1004
|
Prenájom rádiokomunikátora
|
24,00 |
s DPH |
3
|
|
02.01.2018 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1002
|
Telekomunikačné služby
|
31,18 |
s DPH |
1
|
|
01.01.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1000
|
Telekomunikačné služby
|
48,90 |
s DPH |
1
|
|
01.01.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1010
|
Faktúra za potraviny
|
124,95 |
s DPH |
9
|
|
08.01.2018 |
CKD MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1448
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
199,75 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
GRANDFOOD s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
poverená riadením školy |
26.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1449
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
361,84 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
GRANDFOOD s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
poverená riadením školy |
26.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1450
|
Faktúra za pracovné oblečenie
|
379,62 |
s DPH |
127
|
|
25.11.2020 |
Lukáš Minarovič |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
poverená riadením školy |
26.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1451
|
Faktúra za náhradné diely na stoličky a stoly
|
57,90 |
s DPH |
128
|
|
26.11.2020 |
MY DVA Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
poverená riadením školy |
26.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1456
|
Faktúra za dávkovače mydla bezdotykové
|
875,16 |
s DPH |
129
|
|
26.11.2020 |
MARK bal. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
poverená riadením školy |
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1457
|
Faktúra za jednorázové rúška
|
89,85 |
s DPH |
130
|
|
29.11.2020 |
RAJ HOLDING s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
poverená riadením školy |
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1458
|
Faktúra za papierové sáčky na príbore do ŠJ
|
204,00 |
s DPH |
131
|
|
30.11.2020 |
MARK bal. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
poverená riadením školy |
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1459
|
Faktúra za tvárové štíty
|
61,20 |
s DPH |
132
|
|
30.11.2020 |
SULKA s.r.o |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
poverená riadením školy |
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1009
|
Faktúra za potraviny
|
101,99 |
s DPH |
8
|
|
08.01.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2018 |