|
Faktúra |
|
2.Faktúra za virtuálnu knižnicu
|
13,80 |
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Šúrovce |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
474
|
Telefón a internet MŠ
|
26,16 |
s DPH |
2
|
|
01.12.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
21.02.2018 |
|
|
Objednávka |
126
|
Objednávka na PC počítače Lenovo
|
1 737,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
Euroline computer s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
poverená riadením školy |
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
480
|
Čistiace prostriedky
|
1 663,44 |
s DPH |
95
|
|
05.12.2017 |
REMPPOL Igor Polačik |
|
|
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
479
|
Drevo na preliezky pre MŠ
|
780,00 |
s DPH |
94
|
|
05.12.2017 |
Richnák Michal - SAMP |
|
|
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
478
|
Potraviny do ŠJ pri ZŠ
|
128,56 |
s DPH |
7
|
|
04.12.2017 |
CKD MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
477
|
Potraviny do ŠJ pri ZŠ
|
97,49 |
s DPH |
6
|
|
04.12.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
476
|
Mikrovlná rúra MŠ
|
49,90 |
s DPH |
93
|
|
02.12.2017 |
FAST PLUS spol. s.r.o. |
|
|
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
475
|
Telefón a internet ZŠ
|
48,59 |
s DPH |
2
|
|
01.12.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
472
|
Mesačné splátky plynu
|
1 988,00 |
s DPH |
14
|
|
01.12.2017 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
521
|
Učebné poôcky na telesnú výchovu
|
1 633,60 |
s DPH |
113
|
|
21.12.2017 |
DEMI šport plus s.r.o. |
|
|
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
470
|
Potraviny do ŠJ pri ZŠ
|
106,68 |
s DPH |
12
|
|
01.12.2017 |
MIKA GASTRO s.r.o. |
|
|
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
469
|
Prenájom rádiokomunikátora
|
24,00 |
s DPH |
1
|
|
30.11.2017 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
|
|
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
468
|
Réžia za stravu zamestnancov
|
398,93 |
s DPH |
24
|
|
30.11.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
467
|
Príspevok zo sociálneho fondu na stravu zamestnancov
|
86,10 |
s DPH |
24
|
|
30.11.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
466
|
Potraviny do ŠJ pri ZŠ
|
749,92 |
s DPH |
23
|
|
30.11.2017 |
COOP Jednota |
|
|
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
471
|
Učebné pomôcky pre ZŠ
|
110,20 |
s DPH |
78
|
|
29.11.2017 |
KVANT spol. s.r.o. |
|
|
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
465
|
Potraviny do ŠJ pri ZŠ
|
261,52 |
s DPH |
3
|
|
29.11.2017 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
464
|
Potraviny do ŠJ pri ZŠ
|
115,28 |
s DPH |
11
|
|
28.11.2017 |
Róbert Gašparík - Mäsovýrova s.r.o. |
|
|
|
|
21.02.2018 |
|
|
Objednávka |
125
|
Objednávka na PC počítače Lenovo
|
1 737,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
Euroline computer s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
poverená riadením školy |
|
30.11.2020 |
