|
Faktúra |
|
2.Faktúra za virtuálnu knižnicu
|
13,80 |
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Šúrovce |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1431
|
Faktúra za zásobníky na papierové utierky a papierové utierky
|
392,28 |
s DPH |
119
|
|
13.11.2020 |
MARK bal. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
poverená riadením školy |
19.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1429
|
Faktúra za krytky na stoly a stoličky
|
72,00 |
s DPH |
118
|
|
13.11.2020 |
ALEX kovový a školský náb |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
poverená riadením školy |
16.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
526
|
Dodanie a montáž radiatorov
|
4 997,78 |
s DPH |
29
|
|
22.12.2017 |
INSTANA s.r.o. |
|
|
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
525
|
Telefón orange
|
30,00 |
s DPH |
21
|
|
22.12.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
524
|
Telefón - mobil T
|
16,99 |
s DPH |
2
|
|
22.12.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
523
|
Potraviny do ŠJ pri ZŠ
|
856,20 |
s DPH |
23
|
|
22.12.2017 |
COOP Jednota |
|
|
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
522
|
Školská tabuľa a skrine na chemikálie
|
1 570,00 |
s DPH |
107
|
|
21.12.2017 |
Daffer spol.s.r.o. |
|
|
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
521
|
Učebné poôcky na telesnú výchovu
|
1 633,60 |
s DPH |
113
|
|
21.12.2017 |
DEMI šport plus s.r.o. |
|
|
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
480
|
Čistiace prostriedky
|
1 663,44 |
s DPH |
95
|
|
05.12.2017 |
REMPPOL Igor Polačik |
|
|
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1427
|
Faktúra za zákony pre ZŠ
|
43,96 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
Raabe - odborné naklad. |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
poverená riadením školy |
16.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
479
|
Drevo na preliezky pre MŠ
|
780,00 |
s DPH |
94
|
|
05.12.2017 |
Richnák Michal - SAMP |
|
|
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
478
|
Potraviny do ŠJ pri ZŠ
|
128,56 |
s DPH |
7
|
|
04.12.2017 |
CKD MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
477
|
Potraviny do ŠJ pri ZŠ
|
97,49 |
s DPH |
6
|
|
04.12.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
476
|
Mikrovlná rúra MŠ
|
49,90 |
s DPH |
93
|
|
02.12.2017 |
FAST PLUS spol. s.r.o. |
|
|
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
475
|
Telefón a internet ZŠ
|
48,59 |
s DPH |
2
|
|
01.12.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
474
|
Telefón a internet MŠ
|
26,16 |
s DPH |
2
|
|
01.12.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
472
|
Mesačné splátky plynu
|
1 988,00 |
s DPH |
14
|
|
01.12.2017 |
Slov.plyn.priemysel |
|
|
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
470
|
Potraviny do ŠJ pri ZŠ
|
106,68 |
s DPH |
12
|
|
01.12.2017 |
MIKA GASTRO s.r.o. |
|
|
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1428
|
Faktúra za zákony pre ZŠ
|
41,75 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
Raabe - odborné naklad. |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
poverená riadením školy |
16.11.2020 |
30.11.2020 |