|
Faktúra |
|
2.Faktúra za virtuálnu knižnicu
|
13,80 |
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Šúrovce |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1441
|
Faktúra za PC LEnovo
|
2 316,00 |
s DPH |
124
|
|
19.11.2020 |
Euroline computer s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
poverená riadením školy |
19.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1434
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
95,23 |
s DPH |
14
|
|
16.11.2020 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
poverená riadením školy |
19.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1435
|
Faktúra za krytky na stoly a stoličky zelené
|
68,40 |
s DPH |
122
|
|
16.11.2020 |
ŠKOLEX spol. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
poverená riadením školy |
16.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1436
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
159,44 |
s DPH |
|
|
17.11.2020 |
MIKA GASTRO s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
poverená riadením školy |
20.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1437
|
Faktúra za dávkovače na dezinfekciu
|
1 260,00 |
s DPH |
123
|
|
18.11.2020 |
pre Vás s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
poverená riadením školy |
19.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1438
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
160,68 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
GRANDFOOD s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
poverená riadením školy |
20.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1439
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
68,46 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
Róbert Gašparík - Mäsovýrova s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
poverená riadením školy |
20.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1440
|
Faktúra za mobilný telefón
|
31,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
poverená riadením školy |
19.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1442
|
Faktúra za PC LEnovo
|
1 737,00 |
s DPH |
125
|
|
19.11.2020 |
Euroline computer s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
poverená riadením školy |
19.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1432
|
Faktúra za odbornú prehliadku a o odbornú skúšku plynových zaraidení v ŠJ
|
110,00 |
s DPH |
120
|
|
15.11.2020 |
Daniel Moravec |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
poverená riadením školy |
16.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1443
|
Faktúra za PC LEnovo
|
1 737,00 |
s DPH |
126
|
|
19.11.2020 |
Euroline computer s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
poverená riadením školy |
19.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
526
|
Dodanie a montáž radiatorov
|
4 997,78 |
s DPH |
29
|
|
22.12.2017 |
INSTANA s.r.o. |
|
|
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
525
|
Telefón orange
|
30,00 |
s DPH |
21
|
|
22.12.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
524
|
Telefón - mobil T
|
16,99 |
s DPH |
2
|
|
22.12.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
523
|
Potraviny do ŠJ pri ZŠ
|
856,20 |
s DPH |
23
|
|
22.12.2017 |
COOP Jednota |
|
|
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
522
|
Školská tabuľa a skrine na chemikálie
|
1 570,00 |
s DPH |
107
|
|
21.12.2017 |
Daffer spol.s.r.o. |
|
|
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
521
|
Učebné poôcky na telesnú výchovu
|
1 633,60 |
s DPH |
113
|
|
21.12.2017 |
DEMI šport plus s.r.o. |
|
|
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1444
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
95,58 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
Róbert Gašparík - Mäsovýrova s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
poverená riadením školy |
20.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1433
|
Faktúra za odbornú prehliadku a o odbornú skúšku plynových zaraidení v ZŠ
|
666,00 |
s DPH |
121
|
|
15.11.2020 |
Daniel Moravec |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
poverená riadením školy |
16.11.2020 |
30.11.2020 |