|
Faktúra |
|
2.Faktúra za virtuálnu knižnicu
|
13,80 |
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Šúrovce |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1444
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
95,58 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
Róbert Gašparík - Mäsovýrova s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
poverená riadením školy |
20.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1002
|
Telekomunikačné služby
|
31,18 |
s DPH |
1
|
|
01.01.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1001
|
Komunikačné služby
|
26,16 |
s DPH |
1
|
|
01.01.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1000
|
Telekomunikačné služby
|
48,90 |
s DPH |
1
|
|
01.01.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1440
|
Faktúra za mobilný telefón
|
31,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
poverená riadením školy |
19.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1441
|
Faktúra za PC LEnovo
|
2 316,00 |
s DPH |
124
|
|
19.11.2020 |
Euroline computer s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
poverená riadením školy |
19.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1442
|
Faktúra za PC LEnovo
|
1 737,00 |
s DPH |
125
|
|
19.11.2020 |
Euroline computer s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
poverená riadením školy |
19.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1443
|
Faktúra za PC LEnovo
|
1 737,00 |
s DPH |
126
|
|
19.11.2020 |
Euroline computer s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
poverená riadením školy |
19.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1445
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
138,86 |
s DPH |
14
|
|
23.11.2020 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
poverená riadením školy |
24.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1005
|
Za nepretržitú pohotovosť na rok 2018
|
28,80 |
s DPH |
4
|
|
02.01.2018 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1446
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
109,04 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
CKD MARKET s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
poverená riadením školy |
24.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1447
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
119,79 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
Róbert Gašparík - Mäsovýrova s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
poverená riadením školy |
24.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1448
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
199,75 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
GRANDFOOD s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
poverená riadením školy |
26.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1449
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
361,84 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
GRANDFOOD s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
poverená riadením školy |
26.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1450
|
Faktúra za pracovné oblečenie
|
379,62 |
s DPH |
127
|
|
25.11.2020 |
Lukáš Minarovič |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
poverená riadením školy |
26.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
526
|
Dodanie a montáž radiatorov
|
4 997,78 |
s DPH |
29
|
|
22.12.2017 |
INSTANA s.r.o. |
|
|
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
525
|
Telefón orange
|
30,00 |
s DPH |
21
|
|
22.12.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
524
|
Telefón - mobil T
|
16,99 |
s DPH |
2
|
|
22.12.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1004
|
Prenájom rádiokomunikátora
|
24,00 |
s DPH |
3
|
|
02.01.2018 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2018 |