|
Zmluva |
6/2020
|
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2020 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
riaditeľka školy |
|
08.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2
|
Objednávka na pobyt žiakov LVK od 7.1.- 11.1.2020
|
2 875,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2020 |
Turist hotel Drotár - Medveď Miroslav |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
riaditeľka školy |
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1531
|
Komunikačná infraštruktúra
|
41,16 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1009
|
Faktúra za vyučtovanie elektriny
|
997,98 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
ZSE Energia a.s. |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mlíchová Petra |
riaditeľka školy |
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1020
|
Faktúra vyučtovvacia za dodávku plynu
|
1 451,26 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
Slov.plyn.priemysel |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mlíchová Petra |
riaditeľka školy |
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1019
|
Faktúra za mesačnú splátku elektriny
|
625,27 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
ZSE Energia a.s. |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mlíchová Petra |
riaditeľka školy |
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1018
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
281,53 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
CKD MARKET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mlíchová Petra |
riaditeľka školy |
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1017
|
Faktúra za pobyt na LVK od 7.-11.1.2020
|
2 875,00 |
s DPH |
2
|
|
11.01.2020 |
Turist hotel Drotár - Medveď Miroslav |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mlíchová Petra |
riaditeľka školy |
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1016
|
Faktúra za mesačnú splátku plynu
|
2 818,00 |
s DPH |
1
|
|
10.01.2020 |
Slov.plyn.priemysel |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mlíchová Petra |
riaditeľka školy |
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1015
|
Faktúra za tlač poštových poukážok pre ŠJ
|
108,00 |
s DPH |
1
|
|
09.01.2020 |
Ing. Stanislav Kováčik - PETIT |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mlíchová Petra |
riaditeľka školy |
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1014
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
86,76 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mlíchová Petra |
riaditeľka školy |
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1013
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
328,48 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
Róbert Gašparík - Mäsovýrova s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mlíchová Petra |
riaditeľka školy |
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1012
|
Faktúra za servisné služby pre IKT, údržbu siete PC
|
120,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
Mgr. Miloš Čajkovič |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mlíchová Petra |
riaditeľka školy |
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1011
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
657,40 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
GRANDFOOD s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mlíchová Petra |
riaditeľka školy |
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1010
|
Faktúra za ochranu objektu podľa zmluvy 2871/2014
|
30,24 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mlíchová Petra |
riaditeľka školy |
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1008
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
514,33 |
s DPH |
|
|
06.01.2020 |
MIKA GASTRO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mlíchová Petra |
riaditeľka školy |
|
06.02.2020 |
|
|
Objednávka |
3
|
Objednávka na dopravu žiakov LVK v dňoch 7.1 a 11.1.2020
|
575,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2020 |
AD TORNADO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
riaditeľka školy |
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1007
|
Faktúra za poistenie budovy školy
|
856,80 |
s DPH |
|
|
03.01.2020 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mlíchová Petra |
riaditeľka školy |
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1006
|
Faktúra za nepretržitú pohotovosť na rok 2020
|
72,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2020 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mlíchová Petra |
riaditeľka školy |
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1005
|
Faktúra za prenájom rádiokomunikátora
|
24,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2020 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mlíchová Petra |
riaditeľka školy |
|
06.02.2020 |