|
|
Faktúra |
90
|
Potraviny do ŠJ pri ZŠ
|
202,37 |
s DPH |
3
|
|
01.03.2017 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
|
|
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2
|
Telefón a internet ZŠ
|
38,58 |
s DPH |
2
|
|
02.01.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
550
|
Kancelársky materiál a učebné pomôcky
|
101,90 |
s DPH |
78
|
|
29.12.2016 |
Daffer spol.s.r.o. |
|
Mlíchová Petra |
|
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
123
|
Potraviny do ŠJ pri ZŠ
|
75,99 |
s DPH |
7
|
|
27.03.2017 |
CKD MARKET s.r.o. |
|
|
|
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
340
|
Potraviny do ŠJ pri ZŠ
|
130,48 |
s DPH |
11
|
|
05.09.2016 |
CKD MARKET s.r.o. |
|
Mlíchová Petra |
|
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
328
|
Potraviny do ŠJ pri ZŠ
|
558,28 |
s DPH |
10
|
|
24.08.2016 |
GRANDFOOD s.r.o. |
|
Mlíchová Petra |
|
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
329
|
Laminátovačka
|
0,01 |
s DPH |
60
|
|
25.08.2016 |
Nomiland |
|
Mlíchová Petra |
|
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
330
|
Potraviny do ŠJ pri ZŠ
|
441,80 |
s DPH |
7
|
|
25.08.2016 |
ATC-JR s.r.o. |
|
Mlíchová Petra |
|
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
331
|
Tepovanie kobercov
|
81,67 |
s DPH |
71
|
|
26.08.2016 |
PERFEKT SKS SPOL. S.R.O. |
|
Mlíchová Petra |
|
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
332
|
Potraviny do ŠJ pri ZŠ
|
143,03 |
s DPH |
12
|
|
26.08.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
Mlíchová Petra |
|
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
333
|
Predplatné zákonov
|
42,88 |
s DPH |
1
|
|
31.08.2016 |
Raabe - odborné naklad. |
|
Mlíchová Petra |
|
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
334
|
Farby a materiál
|
54,14 |
s DPH |
50
|
|
31.08.2016 |
Lapoš Gabriel - Farby lak |
|
Mlíchová Petra |
|
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
335
|
Splátka plynu
|
469,00 |
s DPH |
9
|
|
01.09.2016 |
Slov.plyn.priemysel |
|
Mlíchová Petra |
|
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
336
|
Splátka elektrickej energie
|
527,44 |
s DPH |
6
|
|
02.09.2016 |
Zapadoslovens.energetika |
|
Mlíchová Petra |
|
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
337
|
Telefón
|
21,17 |
s DPH |
4
|
|
02.09.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mlíchová Petra |
|
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
338
|
Telefón
|
38,66 |
s DPH |
4
|
|
02.09.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mlíchová Petra |
|
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
339
|
Telefón
|
38,63 |
s DPH |
4
|
|
02.09.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mlíchová Petra |
|
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
341
|
Stravovacie lístky
|
974,76 |
s DPH |
72
|
|
05.09.2016 |
VAŠA Slovensko s.r.o. |
|
Mlíchová Petra |
|
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
326
|
Telefóm mobil T
|
12,10 |
s DPH |
18
|
|
24.08.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Mlíchová Petra |
|
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
342
|
Prenájom rádiokomunikátora
|
24,00 |
s DPH |
3
|
|
05.09.2016 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
|
Mlíchová Petra |
|
|
12.10.2016 |