|
Faktúra |
|
2.Faktúra za virtuálnu knižnicu
|
13,80 |
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Šúrovce |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
4/2020
|
Dodatok k zmluve o poskytovaný služieb
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
riaditeľka školy |
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1001
|
Faktúra za poplatky za telekomunikačné služby ZŠ
|
0,59 |
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mlíchová Petra |
riaditeľka školy |
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1004
|
Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 1/2020
|
58,80 |
s DPH |
|
|
01.01.2020 |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mlíchová Petra |
riaditeľka školy |
|
06.02.2020 |
|
|
Objednávka |
7
|
Objednávka na publikáciu ŠKOLA
|
25,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
Mgr. Marian Medlen - JurisDat |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
riaditeľka školy |
|
06.02.2020 |
|
|
Objednávka |
6
|
Objednávka na školenie Skusenosti a aplikačná prax v školstve na novú legislatívu
|
70,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
Kantorka n.o. |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
riaditeľka školy |
|
06.02.2020 |
|
|
Objednávka |
5
|
Objednávka na školenie Ročné zúčtovanie preddavkov na daň 2019
|
17,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
Regionálne vzdelávacie centrum pri ZMO, region JE Jaslovské Bohunice |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
riaditeľka školy |
|
06.02.2020 |
|
|
Objednávka |
4
|
Objednávka na smútočný veniec zo SF
|
34,40 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
Gabriela Bekečová |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
riaditeľka školy |
|
06.02.2020 |
|
|
Objednávka |
3
|
Objednávka na dopravu žiakov LVK v dňoch 7.1 a 11.1.2020
|
575,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2020 |
AD TORNADO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
riaditeľka školy |
|
06.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2
|
Objednávka na pobyt žiakov LVK od 7.1.- 11.1.2020
|
2 875,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2020 |
Turist hotel Drotár - Medveď Miroslav |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
riaditeľka školy |
|
06.02.2020 |
|
|
Objednávka |
1
|
Objednávka na tlač poštových poukážok pre ŠJ
|
108,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2020 |
Ing. Stanislav Kováčik - PETIT |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
riaditeľka školy |
|
06.02.2020 |
|
|
Zmluva |
6/2020
|
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2020 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
riaditeľka školy |
|
08.01.2020 |
|
|
Zmluva |
5/2020
|
Dodatok k zmluve o poskytovaný služieb
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
riaditeľka školy |
|
08.01.2020 |
|
|
Zmluva |
3/2020
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb - 0335595258
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
riaditeľka školy |
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1003
|
Faktúra za poplatky za telekomunikačné a komunikačné služby ZŠ
|
91,96 |
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mlíchová Petra |
riaditeľka školy |
|
06.02.2020 |
|
|
Zmluva |
2/2020
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - internet
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
riaditeľka školy |
|
08.01.2020 |
|
|
Zmluva |
1/2020
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb - 0335595258
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
riaditeľka školy |
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1551
|
Faktúra za odobraté obedy zamestnancov - refundácia zo SF
|
84,00 |
s DPH |
16
|
|
20.12.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Školská jedáleň pri ZŠ Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1550
|
Faktúra za odobraté obedy - réžia zamestnancov
|
467,60 |
s DPH |
18
|
|
20.12.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Školská jedáleň pri ZŠ Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1549
|
Faktúra za potraviny do ŠJ pri ZŠ
|
1 046,34 |
s DPH |
17
|
|
20.12.2019 |
COOP Jednota |
Školská jedáleň pri ZŠ Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2019 |