|
Faktúra |
|
2.Faktúra za virtuálnu knižnicu
|
13,80 |
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Šúrovce |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
90. Faktúra za plyn
|
256,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2011 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ s MŠ Šúrovce |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
104. Faktúra za licenciu programu
|
155,35 |
s DPH |
|
|
15.06.2011 |
IVES Košice |
ZŠ s MŠ Šúrovce |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
103. Faktúra za RAABE MŠ
|
36,48 |
s DPH |
|
|
15.06.2011 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Šúrovce |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
102. Faktúra za predplatné poradcu
|
28,40 |
s DPH |
|
|
15.06.2011 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Šúrovce |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
101. Faktúra za stočné
|
214,83 |
s DPH |
|
|
15.06.2011 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
ZŠ s MŠ Šúrovce |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
100. Faktúra za obliečky a madrace
|
800,13 |
s DPH |
|
|
15.06.2011 |
NOMIland |
ZŠ s MŠ Šúrovce |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
99. Faktúra za projekt
|
600,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2011 |
EUROactivity s.r.o. |
ZŠ s MŠ Šúrovce |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
98. Faktúra za RAABE ZŠ
|
70,60 |
s DPH |
|
|
13.06.2011 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Šúrovce |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
97. Faktúra za elektrickú energiu
|
433,91 |
s DPH |
|
|
10.06.2011 |
Západoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Šúrovce |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
96. Faktúra za internet
|
43,85 |
s DPH |
|
|
10.06.2011 |
SWAN |
ZŠ s MŠ Šúrovce |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
95. Faktúra za preplatné časopisu MŠ
|
8,24 |
s DPH |
|
|
08.06.2011 |
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ s MŠ Šúrovce |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
94. Faktúra za telefon MŠ
|
22,27 |
s DPH |
|
|
08.06.2011 |
T COM |
ZŠ s MŠ Šúrovce |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
93. Faktúra za telefón ŠJ pri ZŠ
|
24,26 |
s DPH |
|
|
08.06.2011 |
T COM |
ZŠ s MŠ Šúrovce |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
92. Faktúra za BOZP, CO a PO
|
144,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2011 |
Ing. Dušan Petrovič |
ZŠ s MŠ Šúrovce |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
91. Faktúra za telefón ZŠ
|
32,54 |
s DPH |
|
|
07.06.2011 |
T COM |
ZŠ s MŠ Šúrovce |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
89. Faktúra za virtuálnu knižnicu
|
13,80 |
s DPH |
|
|
02.06.2011 |
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Šúrovce |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
106. Faktúra za opravu kopírky
|
280,95 |
s DPH |
|
|
23.06.2011 |
Emil Holeš - KH TECHNIK |
ZŠ s MŠ Šúrovce |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
80. Faktúra za elektrickú energiu
|
443,83 |
s DPH |
|
|
11.05.2011 |
Západoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Šúrovce |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
74. Faktúra za raabe MŠ
|
39,71 |
s DPH |
|
|
06.05.2011 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Šúrovce |
|
|
|
|