|
|
Faktúra |
1531
|
Faktúra za toner do tlačiarne pre ŠJ
|
239,60 |
s DPH |
160
|
|
23.12.2020 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
poverená riadením školy |
23.12.2020 |
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1530
|
Faktúra za laserovú tlačiateň HP Laser Jet Pro pre ŠJ
|
388,60 |
s DPH |
159
|
|
23.12.2020 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
poverená riadením školy |
23.12.2020 |
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1529
|
Za stravné lístky
|
107,39 |
s DPH |
26
|
|
23.12.2020 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
poverená riadením školy |
23.12.2020 |
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1532
|
Faktúra za toner do tlačiarne
|
352,30 |
s DPH |
161
|
|
23.12.2020 |
Jaroslav Adamec - PHOBOSSTUDIO |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
poverená riadením školy |
23.12.2020 |
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1528
|
Faktúra za mechanické odblokovanie dverí
|
395,52 |
s DPH |
147
|
|
21.12.2020 |
Vrábel Tibor - SEZAM |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
poverená riadením školy |
22.12.2020 |
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1516
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
42,57 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
GRANDFOOD s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
poverená riadením školy |
22.12.2020 |
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1517
|
Faktúra za potraviny do ŠJ z dotácie I. stupeň
|
70,09 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
GRANDFOOD s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
poverená riadením školy |
22.12.2020 |
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1520
|
Faktúra za softwér pre ŠJ
|
342,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
JiS - SK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
poverená riadením školy |
21.12.2020 |
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1518
|
Publikácia
|
46,05 |
s DPH |
20127
|
|
16.12.2020 |
Raabe - odborné naklad. |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
poverená riadením školy |
21.12.2020 |
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1519
|
Náhradné diely - žiarovky
|
101,40 |
s DPH |
157
|
|
16.12.2020 |
Vrchovský, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
poverená riadením školy |
21.12.2020 |
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1523
|
Faktúra za potraviny - dotácia na stravu 0,05
|
31,27 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
COOP Jednota |
Školská jedáleň pri ZŠ Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
poverená riadením školy |
21.12.2020 |
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1521
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
98,89 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
CKD MARKET s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
poverená riadením školy |
21.12.2020 |
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1522
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
475,08 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
COOP Jednota |
Školská jedáleň pri ZŠ Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
poverená riadením školy |
21.12.2020 |
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1524
|
Faktúra za ovocný box zo SF
|
960,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
poverená riadením školy |
21.12.2020 |
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1525
|
Faktúra za stravu SF
|
67,20 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Školská jedáleň pri ZŠ Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
poverená riadením školy |
21.12.2020 |
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1526
|
Faktúra za réžiu zamestnancov
|
374,08 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Školská jedáleň pri ZŠ Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
poverená riadením školy |
21.12.2020 |
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1527
|
Faktúra za mobilný telefón
|
31,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
poverená riadením školy |
21.12.2020 |
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1515
|
Faktúra za riad, príbore, poháre a materiál do ŠJ pri MŠ
|
829,85 |
s DPH |
156
|
|
15.12.2020 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
poverená riadením školy |
15.12.2020 |
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1514
|
Faktúra za hračky pre MŠ
|
209,01 |
s DPH |
155
|
|
15.12.2020 |
Dráčik - DIVI s.r.o |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
poverená riadením školy |
15.12.2020 |
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1513
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
97,43 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
Róbert Gašparík - Mäsovýrova s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
poverená riadením školy |
15.12.2020 |
06.01.2021 |