|
|
Faktúra |
1548
|
Faktúra za čipovú kartu ATOS CardOS
|
35,00 |
s DPH |
130
|
|
20.12.2019 |
Disig, a.s. |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1547
|
Faktúra za materiál na maľovanie tried
|
99,82 |
s DPH |
24
|
|
19.12.2019 |
Lapoš Gabriel - Farby lak |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1546
|
Faktúra za telekomunikačné služby Orange
|
31,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1545
|
Faktúra za potraviny na krúžok Šikovných rúk
|
8,30 |
s DPH |
17
|
|
18.12.2019 |
COOP Jednota |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1544
|
Faktúra za stočné
|
268,67 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Trnavská vodárenská spol. |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1543
|
Faktúra za vianočné posedenie pre zamestnancov školy zo SF
|
684,60 |
s DPH |
129
|
|
18.12.2019 |
Peter Straka Mini presso |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1542
|
Faktúra za tonery
|
714,14 |
s DPH |
128
|
|
17.12.2019 |
Jaroslav Adamec - PHOBOSSTUDIO |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1002
|
Faktúra za poplatky za komunikačné služby MŠ
|
25,84 |
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mlíchová Petra |
riaditeľka školy |
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1005
|
Faktúra za prenájom rádiokomunikátora
|
24,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2020 |
ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mlíchová Petra |
riaditeľka školy |
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1540
|
Faktúra za zavedenie modulu Obedy zaradmo
|
87,00 |
s DPH |
127
|
|
17.12.2019 |
JiS - SK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1020
|
Faktúra vyučtovvacia za dodávku plynu
|
1 451,26 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
Slov.plyn.priemysel |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mlíchová Petra |
riaditeľka školy |
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1029
|
Faktúra za mobilný telefón
|
32,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mlíchová Petra |
riaditeľka školy |
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1032
|
Faktúra za školenie Skúsenosti a aplikačná prax v školstve pri prechode na novú legislatívu
|
70,00 |
s DPH |
6
|
|
17.01.2020 |
Kantorka n.o. |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mlíchová Petra |
riaditeľka školy |
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1031
|
Faktúra za školenie ročné zúčtovanie preddavkov na daň 2019
|
17,00 |
s DPH |
5
|
|
17.01.2020 |
Regionálne vzdelávacie centrum pri ZMO, region JE Jaslovské Bohunice |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mlíchová Petra |
riaditeľka školy |
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1028
|
Faktúra za stočné
|
554,90 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
Trnavská vodárenská spol. |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mlíchová Petra |
riaditeľka školy |
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1027
|
Faktúra za smútočný veniec zo SF
|
34,40 |
s DPH |
4
|
|
17.01.2020 |
Gabriela Bekečová |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mlíchová Petra |
riaditeľka školy |
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1026
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
356,76 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mlíchová Petra |
riaditeľka školy |
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1025
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
136,38 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
Róbert Gašparík - Mäsovýrova s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mlíchová Petra |
riaditeľka školy |
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1024
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
601,91 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
GRANDFOOD s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mlíchová Petra |
riaditeľka školy |
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1023
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
328,52 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
ATC-JR s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mlíchová Petra |
riaditeľka školy |
|
06.02.2020 |