Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 3/2024 Rámcová kúpna zmluva s DPH 27.02.2024 Róbert Gašparík - Mäsovýrova s.r.o. Základná škola s materskou školou Šúrovce Zuzana Gábrišová vedúca ŠJ pri ZŠ 29.02.2024
Zmluva 11/2024 Zmluva na dodávku hydiny a potravín s DPH 17.09.2024 HYZA a.s Školská jedáleň pri ZŠ Šúrovce Zuzana Gábrišová vedúca ŠJ pri ZŠ 07.10.2024
Zmluva 2/2024 Rámcová kúpna zmluva s DPH 27.02.2024 Róbert Gašparík - Mäsovýrova s.r.o. Základná škola s materskou školou Šúrovce Zuzana Gábrišová vedúca ŠJ pri MŠ 29.02.2024
Faktúra 1178 Faktúra za komunikačné služby ZŠ 50,36 s DPH 01.05.2019 Slovak Telekom a.s. Základná škola s materskou školou Šúrovce Mgr. Petra Mlíchová riaditeľka školy 15.05.2019
Faktúra 1174 Faktúra za výkon zodpovednej osoby 4/2019 58,80 s DPH 01.05.2019 osobný údaj.sk, s.r.o. Základná škola s materskou školou Šúrovce Mgr. Petra Mlíchová riaditeľka školy 15.05.2019
Faktúra 1175 Faktúra za prenájom rádiokomunikátora 24,00 s DPH 01.05.2019 ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. Základná škola s materskou školou Šúrovce Mgr. Petra Mlíchová riaditeľka školy 15.05.2019
Faktúra 1176 Faktúra za zemný plyn 481,00 s DPH 01.05.2019 Slov.plyn.priemysel Základná škola s materskou školou Šúrovce Mgr. Petra Mlíchová riaditeľka školy 15.05.2019
Faktúra 1177 Faktúra za elektrinu 717,82 s DPH 01.05.2019 Zapadoslovens.energetika Základná škola s materskou školou Šúrovce Mgr. Petra Mlíchová riaditeľka školy 15.05.2019
Faktúra 1180 Faktúra za komunikačné služby Šj pri ZŠ 31,18 s DPH 01.05.2019 Slovak Telekom a.s. Základná škola s materskou školou Šúrovce Mgr. Petra Mlíchová riaditeľka školy 15.05.2019
Faktúra 1179 Faktúra za komunikačné služby MŠ 41,16 s DPH 01.05.2019 Slovak Telekom a.s. Základná škola s materskou školou Šúrovce Mgr. Petra Mlíchová riaditeľka školy 15.05.2019
Objednávka 42 Objednávka na pracovné oblečenie 331,80 s DPH 14.05.2019 Lukáš Minarovič Základná škola s materskou školou Šúrovce Mgr. Petra Mlíchová riaditeľka školy 15.05.2019
Faktúra 1181 Faktúra za stravné lístky 169,58 s DPH 26 03.05.2019 Edenred Slovakia s.r.o. Základná škola s materskou školou Šúrovce Mgr. Petra Mlíchová riaditeľka školy 15.05.2019
Faktúra 1182 Faktúra za potraviny do ŠJ pri ZŠ 125,05 s DPH 3 06.05.2019 CKD MARKET s.r.o. Základná škola s materskou školou Šúrovce Mgr. Petra Mlíchová riaditeľka školy 15.05.2019
Faktúra 1183 Faktúra za servisné služby pre IKT, údržbu PC siete 133,90 s DPH 06.05.2019 Mgr. Miloš Čajkovič Základná škola s materskou školou Šúrovce Mgr. Petra Mlíchová riaditeľka školy 15.05.2019
Faktúra 1184 Faktúra za potraviny do ŠJ pri ZŠ 169,25 s DPH 5 06.05.2019 MIKA GASTRO s.r.o. Základná škola s materskou školou Šúrovce Mgr. Petra Mlíchová riaditeľka školy 15.05.2019
Faktúra 1185 Faktúra za ochranu objektu 18,24 s DPH 07.05.2019 ŽOS Bezpečnosť, spol. s.r.o. Základná škola s materskou školou Šúrovce Mgr. Petra Mlíchová riaditeľka školy 15.05.2019
Faktúra 1173 Faktúra za pracovné oblečenie 331,80 s DPH 42 30.04.2019 Lukáš Minarovič Základná škola s materskou školou Šúrovce Mgr. Petra Mlíchová riaditeľka školy 15.05.2019
Faktúra 1125 Faktúra za školské tlačivá 112,50 s DPH 25.03.2019 ŠEVT a.s. Základná škola s materskou školou Šúrovce Mgr. Petra Mlíchová riaditeľka školy 14.05.2019
Faktúra 1187 Faktúra za potraviny do ŠJ pri ZŠ 270,28 s DPH 4 07.05.2019 GRANDFOOD s.r.o. Základná škola s materskou školou Šúrovce Mgr. Petra Mlíchová riaditeľka školy 15.05.2019
Faktúra 1172 Faktúra za odobraté obedy zamestnancov - refundácia zo SF 67,80 s DPH 16 30.04.2019 Školská jedáleň pri ZŠ Základná škola s materskou školou Šúrovce Mgr. Petra Mlíchová riaditeľka školy 14.05.2019
zobrazené záznamy: 1-20/7729