|
Faktúra |
dokladu
|
úhrady
|
úhrady |
s DPH |
|
|
úhrady |
|
|
|
|
|
18.01.2018 |
|
Faktúra |
|
122. Faktúra za farby
|
93,53 |
s DPH |
|
|
07.07.2011 |
Lapos Gabriel - FARBY LAKY |
ZŠ s MŠ Šúrovce |
|
|
|
|
|
Faktúra |
622012
|
elektrická energia
|
92,67 |
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Šúrovce |
|
|
|
17.02.2012 |
|
Faktúra |
|
10.Faktúra za kanalizáciu
|
91,83 |
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
ZŠ s MŠ Šúrovce |
|
|
|
|
|
Faktúra |
342012
|
SF obedy MŠ
|
9,60 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
ŠJ pri MŠ Šúrovce |
ZŠ s MŠ Šúrovce |
|
|
|
30.01.2012 |
|
Faktúra |
712012
|
SF obedy MŠ
|
9,60 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
ŠJ pri MŠ Šúrovce |
ZŠ s MŠ Šúrovce |
|
|
|
29.02.2012 |
|
Objednávka |
35
|
Výmena radiatórov - a inštalatérske ráce
|
8 127.68 |
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
INSTAMA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
riaditeľka školy |
|
14.05.2019 |
|
Faktúra |
402012
|
SF obedy ZŠ
|
89,70 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
ŠJ pri ZŠ Šúrovce |
ZŠ s MŠ Šúrovce |
|
|
|
31.01.2012 |
|
Faktúra |
|
138. Faktúra za čistenie koberco
|
88,92 |
s DPH |
|
|
11.08.2011 |
PERFEKT SKS spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Šúrovce |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
60. Faktúra za opravu robota ŠJ
|
88,84 |
s DPH |
|
|
05.04.2011 |
Gajdošík Kamil JAZ servis |
ZŠ s MŠ Šúrovce |
|
|
|
|
|
Zmluva |
2/2022
|
Zmluva o združenej dodávke plynu
|
860.-mesačne |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
innogy Slovensko s.r.o |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Alena Susková |
riaditeľka školy |
|
08.03.2022 |
|
Faktúra |
572012
|
knihy, predpisy ZŠ
|
86,14 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Šúrovce |
|
|
|
13.02.2012 |
|
Faktúra |
332012
|
knihy, predpisy ZŠ
|
83,26 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Šúrovce |
|
|
|
27.01.2012 |
|
Faktúra |
|
59. Faktúra za teplomer, soľ do ŠJ
|
83,17 |
s DPH |
|
|
05.04.2011 |
Elena Gajdošíková - G-Gastro |
ZŠ s MŠ Šúrovce |
|
|
|
|
|
Faktúra |
632012
|
knihy, predpisy ZŠ
|
82,30 |
s DPH |
|
|
20.02.2012 |
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Šúrovce |
|
|
|
20.02.2012 |
|
Faktúra |
1128
|
Faktúra za výmenu radiatórov a inštalačné práce
|
8 127,68 |
s DPH |
35
|
|
28.03.2019 |
INSTAMA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
riaditeľka školy |
|
14.05.2019 |
|
Faktúra |
|
100. Faktúra za obliečky a madrace
|
800,13 |
s DPH |
|
|
15.06.2011 |
NOMIland |
ZŠ s MŠ Šúrovce |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
72. Faktúra za tlačivá
|
80,40 |
s DPH |
|
|
05.05.2011 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Šúrovce |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
95. Faktúra za preplatné časopisu MŠ
|
8,24 |
s DPH |
|
|
08.06.2011 |
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ s MŠ Šúrovce |
|
|
|
|
|
Faktúra |
992012
|
potraviny ŠJ pri ZŠ
|
79,08 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
Ing. Roman Krampl - CKD Market |
ZŠ s MŠ Šúrovce |
|
|
|
12.03.2012 |