|
|
Faktúra |
dokladu
|
úhrady
|
úhrady |
s DPH |
|
|
úhrady |
|
|
|
|
|
18.01.2018 |
|
Faktúra |
|
122. Faktúra za farby
|
93,53 |
s DPH |
|
|
07.07.2011 |
Lapos Gabriel - FARBY LAKY |
ZŠ s MŠ Šúrovce |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
622012
|
elektrická energia
|
92,67 |
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Šúrovce |
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
10.Faktúra za kanalizáciu
|
91,83 |
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
ZŠ s MŠ Šúrovce |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
342012
|
SF obedy MŠ
|
9,60 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
ŠJ pri MŠ Šúrovce |
ZŠ s MŠ Šúrovce |
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
712012
|
SF obedy MŠ
|
9,60 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
ŠJ pri MŠ Šúrovce |
ZŠ s MŠ Šúrovce |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Objednávka |
35
|
Výmena radiatórov - a inštalatérske ráce
|
8 127.68 |
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
INSTAMA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
riaditeľka školy |
|
14.05.2019 |
|
|
Objednávka |
o- 36
|
Rekoštrukcia chodnika v Zákaldnej škole Šúrovce
|
17 156,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2015 |
Miloš Zavarský - Zámková dlažba |
|
|
|
|
24.11.2015 |
|
|
Objednávka |
134
|
Objednávka na nábytok do MŠ
|
12 826,50 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Nomiland |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
poverená riadením školy |
|
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1471
|
Faktúra za nábytok MŠ
|
12 826,50 |
s DPH |
134
|
|
01.12.2020 |
Nomiland |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
poverená riadením školy |
01.12.2020 |
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1128
|
Faktúra za výmenu radiatórov a inštalačné práce
|
8 127,68 |
s DPH |
35
|
|
28.03.2019 |
INSTAMA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
riaditeľka školy |
|
14.05.2019 |
|
|
Zmluva |
21/2023
|
Preberací prookol číslo: 0689/2023-25/039 na základe kúpnej zmluvy 0689/2023
|
7 722,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
flex-it, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Monika Kucharová |
poverená riadením školy |
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
127/2013
|
Oprava kotolne
|
6 772,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2013 |
Vrchovský s.r.o. |
ZŠ s MŠ Šúrovce |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1071
|
Faktúra za pobyt LVVK od 31.01. do 4.02.2022
|
6 512,00 |
s DPH |
106
|
|
04.02.2022 |
Turist hotel Drotár - Medveď Miroslav |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Alena Susková |
riaditeľka školy |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1339
|
Faktúra za opravu v´povrchu v triedach a výmenu PVC v ZŠ
|
6 078,97 |
s DPH |
200
|
|
17.08.2021 |
JUTEX SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola s MŠ Šúrovce , SKOLSKA 3, 91925 SUROVCE |
|
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1495
|
Rekonštrukcia elektroinštalácie v priestoroch školy
|
5 799,67 |
s DPH |
116
|
|
26.11.2019 |
Vrchovský, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2019 |
|
|
Objednávka |
116
|
Rekonštrukcia elektroinštalácie v priestoroch školy
|
5 799,67 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
Vrchovský, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1108
|
Faktúra za opravu a rekonštrukciu elektroinštalácie v škole
|
5 578,20 |
s DPH |
29
|
|
11.03.2019 |
Vrchovský, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
riaditeľka školy |
|
27.03.2019 |
|
|
Objednávka |
30
|
Rekonštrukcia a oprava elektroinštalácie v škole
|
5 578,20 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
Vrchovský, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Šúrovce |
Mgr. Petra Mlíchová |
riaditeľka školy |
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
431
|
Konvektomat
|
5 530,00 |
s DPH |
40
|
|
10.11.2017 |
Elena Gajdošíková G - Gastro |
|
|
|
|
18.01.2018 |