• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 2.Faktúra za virtuálnu knižnicu 13,80 s DPH 03.01.2011 KOMENSKY s.r.o. ZŠ s MŠ Šúrovce
      Faktúra 1411 Faktúra za ochranu objektu podľa zmluvy 2871/2014 24,00 s DPH 02.11.2020 ŽOS Bezpečnosť, spol. s.r.o. Základná škola s materskou školou Šúrovce Mgr. Petra Mlíchová poverená riadením školy 04.11.2020 06.11.2020
      Faktúra 1405 Faktúra za stravu SF 118,80 s DPH 29.10.2020 Školská jedáleň pri ZŠ Školská jedáleň pri ZŠ Šúrovce Mgr. Petra Mlíchová poverená riadením školy 30.10.2020 31.10.2020
      Faktúra 1406 Faktúra za réžiu zamestnancov 661,32 s DPH 29.10.2020 Školská jedáleň pri ZŠ Školská jedáleň pri ZŠ Šúrovce Mgr. Petra Mlíchová poverená riadením školy 30.10.2020 31.10.2020
      Objednávka 113 Učebné pomôcky na telesnú výchovu 1 633,60 s DPH 21.12.2017 DEMI šport plus s.r.o. 21.02.2018
      Objednávka 114 Objednávka na kancelársky materiál a papierové utierky 663,31 s DPH 02.11.2020 LYreco CE Základná škola s materskou školou Šúrovce Mgr. Petra Mlíchová poverená riadením školy 06.11.2020
      Objednávka 115 Objednávka na xerox papier a chránené dielne 1 105,80 s DPH 03.11.2020 Agentúra 2 08 s.r.o. Základná škola s materskou školou Šúrovce Mgr. Petra Mlíchová poverená riadením školy 06.11.2020
      Faktúra 1408 Faktúra za mesačnú splátku plynu 2 254,00 s DPH 1 01.11.2020 Slov.plyn.priemysel Základná škola s materskou školou Šúrovce Mgr. Petra Mlíchová poverená riadením školy 04.11.2020 06.11.2020
      Faktúra 1409 Faktúra za prenájom rádiokomunikátora 24,00 s DPH 01.11.2020 ŽOS Bezpečnosť 1 s.r.o. Základná škola s materskou školou Šúrovce Mgr. Petra Mlíchová poverená riadením školy 04.11.2020 06.11.2020
      Faktúra 1412 Faktúra za kancelársky materiál a skladané utierky 663,31 s DPH 57 03.11.2020 LYreco CE Základná škola s materskou školou Šúrovce Mgr. Petra Mlíchová poverená riadením školy 04.11.2020 06.11.2020
      Faktúra 462 Potraviny do ŠJ pri ZŠ 139,58 s DPH 7 27.11.2017 CKD MARKET s.r.o. 21.02.2018
      Faktúra 1413 Faktúra za papier xerex - chránená dielňa 1 105,80 s DPH 03.11.2020 Agentúra 2 08 s.r.o. Základná škola s materskou školou Šúrovce Mgr. Petra Mlíchová poverená riadením školy 04.11.2020 06.11.2020
      Faktúra 1414 Faktúra za servisné služby pre IKT, údržbu siete PC 120,00 s DPH 03.11.2020 Mgr. Miloš Čajkovič Základná škola s materskou školou Šúrovce Mgr. Petra Mlíchová poverená riadením školy 04.11.2020 06.11.2020
      Faktúra 1415 Faktúra za potraviny do ŠJ 105,70 s DPH 14 03.11.2020 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ Šúrovce Mgr. Petra Mlíchová poverená riadením školy 04.11.2020 06.11.2020
      Faktúra 1416 Faktúra za potraviny do ŠJ 114,16 s DPH 04.11.2020 GRANDFOOD s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ Šúrovce Mgr. Petra Mlíchová poverená riadením školy 05.11.2020 06.11.2020
      Faktúra 1417 Faktúra za potraviny do ŠJ 42,37 s DPH 04.11.2020 Róbert Gašparík - Mäsovýrova s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ Šúrovce Mgr. Petra Mlíchová poverená riadením školy 05.11.2020 06.11.2020
      Objednávka 117 Objednávka na bianko tlačivá 69,88 s DPH 05.11.2020 SEVT a.s. Základná škola s materskou školou Šúrovce Mgr. Petra Mlíchová poverená riadením školy 10.11.2020
      Faktúra 1421 Faktúra za tlačivá 69,88 s DPH 117 06.11.2020 SEVT a.s. Základná škola s materskou školou Šúrovce Mgr. Petra Mlíchová poverená riadením školy 10.11.2020 10.11.2020
      Faktúra 1419 Faktúra za komunikačné služby 26,76 s DPH 09.11.2020 Slovak Telekom a.s. Základná škola s materskou školou Šúrovce Mgr. Petra Mlíchová poverená riadením školy 10.11.2020 10.11.2020
      Faktúra 461 Za odber vody 2017 532,35 s DPH 92 20.11.2017 Obecny urad 21.02.2018
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7669